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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到客戶預(yù)付款，然后開具發(fā)票，但實(shí)際并沒有貨款發(fā)出，如何處理
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您好，除了不做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，其他都可以正常做
2021 10/07 15:55
84785022 
2021 10/07 15:59
我們收到主機(jī)廠的預(yù)付款，然后我們開磨具發(fā)票給主機(jī)廠，但是我們收到了貨款，但后面磨具并沒有開發(fā)，現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票將之前的發(fā)票沖回
微微老師 
2021 10/07 16:00
您好，那就開發(fā)票沖紅即可的呢，分錄也做相反的即可
84785022
2021 10/07 16:00
也就是說其實(shí)沒有業(yè)務(wù)發(fā)生 那之前我們開出來的發(fā)票需要暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本嗎？
84785022
2021 10/07 16:01
現(xiàn)在需要紅沖發(fā)票，，成本也需要做相應(yīng)的紅沖嗎？
微微老師
2021 10/07 16:01
您好，沒有發(fā)生不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的呢
84785022
2021 10/07 16:02
那之前開的發(fā)票只需要做主營收入，然后現(xiàn)在再做相反分錄嗎？成本就不管他 是這樣嗎？
微微老師
2021 10/07 16:02
是的，就這樣處置即可
84785022
2021 10/07 16:04
上個(gè)季度所得稅稅負(fù)比較高 當(dāng)時(shí)暫估了一筆費(fèi)用，然后隔月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用沒有那么多，當(dāng)時(shí)做了紅沖分錄，將實(shí)際費(fèi)用做了進(jìn)去 這樣可以嗎？
微微老師
2021 10/07 16:05
您好，這個(gè)是可以的呢
84785022
2021 10/07 16:05
稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)為為了少交所得稅人為調(diào)節(jié)費(fèi)用啊
微微老師
2021 10/07 16:06
您好，的確是人為的處理了的呢。但是同一個(gè)會(huì)計(jì)年度問題不大
84785022
2021 10/07 16:08
就暫估了一筆 隔月就沖回了
微微老師
2021 10/07 16:08
您好，這樣是沒有什么問題的呢
84785022
2021 10/07 16:08
也是實(shí)際發(fā)生的 只是估的比較多
微微老師
2021 10/07 16:09
您好，這樣是沒有什么問題的呢
84785022
2021 10/07 16:11
我們的運(yùn)費(fèi)都是支付給個(gè)人，個(gè)人沒有開發(fā)票給我們，我們支付的這個(gè)人是我們公司的員工，平時(shí)我們支付工資是網(wǎng)銀代發(fā)，支付運(yùn)費(fèi)也是公賬直接轉(zhuǎn)他私人卡，提供我們運(yùn)輸服務(wù)的其實(shí)是員工的親戚，我們將運(yùn)費(fèi)打給員工，員工再轉(zhuǎn)給他親戚，這樣有問題嗎？
84785022
2021 10/07 16:12
無票的運(yùn)費(fèi)我們到年底都會(huì)調(diào)增
微微老師
2021 10/07 16:12
您好，沒發(fā)票，那么無法稅前扣除，就沒有合法的目的轉(zhuǎn)出公戶的錢
84785022
2021 10/07 16:14
我們就是支付的運(yùn)費(fèi) 真實(shí)的業(yè)務(wù) 只不過是沒有發(fā)票，我們都做到無票支出里面，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增出來
84785022
2021 10/07 16:15
但是就是怕稅務(wù)覺得有可能轉(zhuǎn)給員工的不是運(yùn)費(fèi) 是工資 為了少交個(gè)稅而這樣操作
微微老師
2021 10/07 16:15
是的，調(diào)增出來這個(gè)是可以的
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