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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
12月的費(fèi)用，12月沒(méi)有做賬，1月份到票，匯算清繳按12月份的賬報(bào)的沒(méi)有調(diào)整，這個(gè)費(fèi)用1月份怎么做賬分錄？
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你好
發(fā)票開(kāi)票日期幾月份
2021 10/07 15:39
84784957 
2021 10/07 15:45
有12月的開(kāi)的，也有1月開(kāi)的，附件是12月份的
郭老師 
2021 10/07 15:49
借管理費(fèi)用貸銀行存款
84784957
2021 10/07 15:55
沒(méi)明白呢？12月份的費(fèi)用12月份開(kāi)的，12月份沒(méi)有入賬，1月入賬借管理費(fèi)用貸銀行存款？
84784957
2021 10/07 15:56
12月份的費(fèi)用1月份開(kāi)的，12月份沒(méi)有入賬，1月入賬也 借管理費(fèi)用貸銀行存款？
郭老師
2021 10/07 16:01
都是管理費(fèi)用銀行存款
你12月份不是沒(méi)有調(diào)整，去年的匯算清繳不是沒(méi)有修改不修改啦。
84784957
2021 10/07 16:12
哦哦，直接做到今年是嗎？
郭老師
2021 10/07 16:13
你好
是的
是坐到今年
84784957
2021 10/07 16:13
那明年匯算21年清繳的時(shí)候是不是要調(diào)減？
郭老師
2021 10/07 16:14
不需要的
已經(jīng)抵扣了
84784957
2021 10/07 16:14
調(diào)減費(fèi)用，利潤(rùn)調(diào)增
郭老師
2021 10/07 16:14
你好
金額不大的可以抵扣
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