00:10:00
問題已解決
如果2月份支付了20萬的費用，進項是1.5萬，銷項是3000，認證抵扣了5000、剩余1萬未認證，這個分錄是這樣嗎 借：管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅 5000（請問銷項只有3000，留底的2000不用分錄表示出來嗎） 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 1.5萬 貸：銀存 20萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅 5000（請問銷項只有3000，留底的2000不用分錄表示出來嗎？）在3月的分錄里，如何體現出留底的數據？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，不需要將留底的2000體現出來的
2021 10/07 11:45
84784978 
2021 10/07 11:54
如果要體現出來，要任何做分錄？不體現出來，到后面做分錄，看余額感覺很亂，每次都要重新梳理數據
微微老師 
2021 10/07 12:06
那你轉入到應交增值稅—留底稅額中核算
84784978
2021 10/07 12:24
3月份把留底2000抵扣后，做分錄：
借：應交增值稅—銷項稅額的抵減2000
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 2000
是這樣嗎？
微微老師
2021 10/07 14:05
您好2月份的時候，借：銷項稅3000
借：應交增值稅—留底稅額2000
貸：進項稅3000
3月份呢
借：銷項稅2000
借：應交增值稅—留底稅額2000
閱讀 259
描述你的問題，直接向老師提問
980
意見反饋
