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老師好， 我公司用金蝶軟件做賬，8月結(jié)賬后，發(fā)現(xiàn)一筆憑證沒有錄 反結(jié)帳后，右下角顯示所屬期是7月份，8月份的憑證還在，怎么處理啊
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同學(xué)，你好
你現(xiàn)在把7月結(jié)賬，再把8月結(jié)賬
2021 09/30 15:36
84785001 
2021 09/30 15:41
老師是說，7月份重新結(jié)賬，過賬，對嗎？
為什么需要這樣操作呢
那8月份憑證還在嗎，謝謝老師
小菲老師 
2021 09/30 15:41
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
因?yàn)槟惴唇Y(jié)賬到7月份了
84785001
2021 09/30 15:44
老師，7月份，還需要過賬嗎
剛剛點(diǎn)擊過賬，提示沒有需要過賬的憑證
還是直接點(diǎn)擊《期末結(jié)賬》
小菲老師
2021 09/30 15:50
同學(xué)，你好
直接結(jié)賬
84785001
2021 09/30 15:54
謝謝老師，7月份結(jié)賬了
現(xiàn)在8月份憑證，所有憑證都沒有過賬，但是有了憑證《結(jié)轉(zhuǎn)本期損益》，怎么處理啊
需要把這張《結(jié)轉(zhuǎn)本期損益》憑證刪除后，再過賬嘛？
謝謝老師
小菲老師
2021 09/30 15:57
同學(xué)，你好
需要刪除重新做重新過賬
84785001
2021 09/30 16:04
謝謝老師，8月結(jié)賬好了
最先開始問題，正確做法，我是不是反過賬，就可以了啊
小菲老師
2021 09/30 16:07
同學(xué)，你好
嗯嗯 是的
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