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總公司欠分公司的監(jiān)管費，我作為分公司的會計，怎么做往來分錄。這筆監(jiān)管費基本不能收回
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師，不涉及銀行款項，款項也不能收回，貸方科目也不能進收入啊 我貸方用什么科目啊
2017 01/03 16:15
84784970 
2017 01/03 16:22
我們正常業(yè)務(wù)給其他企業(yè)監(jiān)管是收取監(jiān)管費用，但是我們分公司給總公司監(jiān)管，公司內(nèi)部基本不能給監(jiān)管費，所以我在做報表的時候不知道這筆怎么掛賬。我覺得不應(yīng)該進收入，所以往來科目不知道怎么走
吳月柳 
2017 01/03 16:13
你好，先掛往來，以后確定不能收回再轉(zhuǎn)銷借：其他應(yīng)收款-總司
吳月柳
2017 01/03 16:19
那這筆錢是怎么產(chǎn)生的？
吳月柳
2017 01/03 16:27
如果確定不收也不能做費用就無需體現(xiàn)這個往來。
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