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當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我物業(yè)公司去年10月開了一張金額570的專票給開發(fā)商，我公司未入賬，對方也未入賬抵扣，也沒有付款?，F(xiàn)協(xié)商由商戶直接付款給我公司（原來是商戶付開發(fā)商，開發(fā)商付我公司，我公司開票給開發(fā)商），隧于今年8月開據(jù)紅沖發(fā)票給開發(fā)商，現(xiàn)我要怎么處理這筆賬？分錄怎么做[抱拳][抱拳][抱拳]急
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你好，先確認(rèn)這筆收入再沖紅這筆收入
2021 09/24 08:49
84785017 
2021 09/24 09:01
借:應(yīng)收賬款670
? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入一物業(yè)費(fèi)633.3
? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅6.7
確認(rèn)收入這樣做嗎？
那紅沖怎么做
小惑老師 
2021 09/24 09:07
你好，沖紅就把這個(gè)分錄用紅字表示
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