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問題已解決
采購貨款的發(fā)票，有些食材開票，有些不開票，請問下怎樣做賬
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不開票的話，你這個費用沒辦法稅前扣除的
2021 09/23 15:36
84784949 
2021 09/23 15:46
沒問題，匯算時調整，平時帳沒票的怎樣做帳，比如購進沒付，付了沒票，還需要暫估嗎，因為己經知道沒票了
辜老師 
2021 09/23 16:03
這個就不需要暫估的，
84784949
2021 09/23 16:18
那就直接借：原材料 貸：應付帳款一xx，借：應付帳款一xx 貨：銀行存款
辜老師
2021 09/23 16:20
是的，是這樣賬務處理的
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