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供貨商開給我們的銷項負數(shù)發(fā)票怎么做分錄，我們是購買方

84785030| 提問時間：2021 09/23 15:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，之前是借庫存商品貸應(yīng)付賬款嘛，現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
2021 09/23 15:25
84785030
2021 09/23 15:39
進項稅額是不是要轉(zhuǎn)出
郭老師
2021 09/23 15:41
可是這個是普通發(fā)票的。
郭老師
2021 09/23 15:41
之前的這個普通發(fā)票，你們還抵扣了增值稅嗎？
84785030
2021 09/23 15:46
金額要不要用紅字
郭老師
2021 09/23 15:46
你好，直接做相反的分錄就可以啊。
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