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問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下增值稅未交之前，未交增值稅少提了？可以補(bǔ)提？分錄怎么寫(xiě)？
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你好，那你計(jì)提時(shí)的分錄怎么做的？
2021 09/22 17:19
84785010 
2021 09/22 17:20
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
徐阿富老師 
2021 09/22 17:22
你好，如果是少計(jì)提，那你應(yīng)交未交增值稅現(xiàn)在平嗎？
84785010
2021 09/22 17:24
平的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我進(jìn)項(xiàng)全部勾選，現(xiàn)在想留一張，所以要補(bǔ)提
徐阿富老師
2021 09/22 17:26
你把進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)掉不就可以了嗎？做你當(dāng)時(shí)一樣的分錄。再說(shuō)進(jìn)項(xiàng)勾選之后是不能保留著的，都有填申報(bào)表里去的
84785010
2021 09/22 17:27
這個(gè)需要怎么處理？
84785010
2021 09/22 17:28
重新選擇勾選不可以？就是分錄這里，我應(yīng)該怎么處理？
徐阿富老師
2021 09/22 17:31
我被你說(shuō)得越來(lái)越糊涂了，還有一張沒(méi)有勾選是嗎？那勾選掉再做和之前一樣的分錄就行
84785010
2021 09/22 17:33
之前我全部勾選了，我現(xiàn)在想留一張不勾選，所以未交增值稅就是增加，就是分錄，我不知道怎么操作
84785010
2021 09/22 17:35
我現(xiàn)在是這樣操作的，添加了一個(gè)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅！老師這樣可以？
徐阿富老師
2021 09/22 17:36
這不是多計(jì)提了嗎？怎么又說(shuō)少計(jì)提呢？那你少勾選一張的這個(gè)稅額做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以
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