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問題已解決
老師我有個(gè)項(xiàng)目預(yù)交多了 怎么處理呢，這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完了，已經(jīng)留抵在附表四了，有個(gè)新項(xiàng)目可以用這個(gè)留底的錢嗎？就不預(yù)交了
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你好不可以抵扣其他項(xiàng)目地預(yù)繳，你可以回來抵扣你企業(yè)所在地稅務(wù)局交稅。
2021 09/22 11:07
84785030 
2021 09/22 11:08
預(yù)交的增值稅怎么抵扣所得稅
郭老師 
2021 09/22 11:16
你好，稅務(wù)局同意你們抵扣嗎？如果同意的話，讓對方給你維護(hù)一下，讓你稅務(wù)局給你維護(hù)一下所得稅主表
84785030
2021 09/22 11:18
我預(yù)交多了增值稅，為什么變成了退所得稅呢？？
郭老師
2021 09/22 11:20
你好，你不是需要抵扣企業(yè)所得稅嗎？你要抵扣所得稅的話，你不就是在所得稅主表里面實(shí)際已經(jīng)繳納里面填寫啊，這個(gè)里面自己填寫不了的，需要稅務(wù)局那邊給你添加才可以。
84785030
2021 09/22 11:20
我是想抵扣其他開票的增值稅
84785030
2021 09/22 11:21
說了 我是多預(yù)交了增值稅了
郭老師
2021 09/22 11:22
你好，其他開票是本地的嗎？
郭老師
2021 09/22 11:22
如果是本地的話，在附表四，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28欄里面填寫，如果是異地的話，這種抵扣不了的。
84785030
2021 09/22 11:23
不是只有異地的稅才能填到附表四嗎？
郭老師
2021 09/22 11:26
你好，對呀，你不就是多預(yù)繳啦？你這個(gè)預(yù)繳難道不是異地預(yù)繳嗎？
84785030
2021 09/22 11:39
對啊 我是多預(yù)交了 增值稅這個(gè)怎么又退到企業(yè)所得稅里面了
郭老師
2021 09/22 11:43
預(yù)交的增值稅怎么抵扣所得稅
2021-09-22 11:08
你好，稅務(wù)局同意你們抵扣嗎？如果同意的話，讓對方給你維護(hù)一下，讓你稅務(wù)局給你維護(hù)一下所得稅主表
2021-09-22 11:16
郭老師
2021 09/22 11:43
你怎么總是揪著這個(gè)問題不放，是你之前跟我說錯(cuò)了。
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