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問題已解決
老師好，我們是建筑業(yè)公司的，我們給甲方開增值稅專用發(fā)票100萬，甲方對公付給我們60萬，然后代發(fā)了人工費40萬，請問我這個怎么做賬務處理呢？
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你好，你們不是勞務派遣公司啊，不應該有代發(fā)的情況的
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入+增值稅
然后
借：銀行存款 100
貸：應收賬款 100
2021 09/15 08:51
84784994 
2021 09/15 09:26
是的，我們不是勞務派遣公司，但是甲方就是要我們提供工資表，他們發(fā)一部分
王超老師 
2021 09/15 09:30
這個你只需要提供工資表的，不需要在這個業(yè)務中進行賬務處理的
84784994
2021 09/15 09:37
好的，王老師謝謝你
王超老師
2021 09/15 09:42
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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