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老師好，整個流程是這樣子的，公司收到（代收）退款500，500退回員工，員工有扣款500，這個500用來抵扣，請問這流程要如何做賬？內賬
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你好，借銀行存款貸，其他應付款
這是收到代收款。
2021 09/10 11:18
郭老師 
2021 09/10 11:18
這個扣款當時分錄是怎么做的？沒有做的話，借其他應付款貸營業(yè)外收入。
84785022 
2021 09/10 11:22
老師好，完全沒有掛賬的，也沒有做分錄，之前都沒有弄
郭老師
2021 09/10 11:24
你好，補上就可以的，借其他應付款貸營業(yè)外收入做這個。就沖他的工資借其他應付款貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬工資借管理費用負數(shù)。
84785022
2021 09/10 11:25
收到退款：借：銀行存款
貸：其他應付款---代收款
用這500抵扣
借：其他應付款---代收款
貸：其他應收款--扣款
郭老師
2021 09/10 11:26
那你的其他應付款扣款是不是有余額。
84785022
2021 09/10 11:29
現(xiàn)在就是代收到員工的500元（代收款），原本是支付給員工的，只是用于抵扣了他的扣款，沒有涉及到工資薪酬什么的，扣款之前也沒有掛賬上去
郭老師
2021 09/10 11:32
好，那扣款的分錄你當時做嗎？如果沒有做的話，借其他應付款貸營業(yè)外收入做這個分錄。
84785022
2021 09/10 11:34
收到退款：借：銀行存款
貸：其他應付款---代收款
用這500抵扣
借：其他應付款---代收款
貸：營業(yè)外收入--扣款
郭老師
2021 09/10 11:39
是的是的，可以這么做的。
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