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問(wèn)題已解決
老師，7月份開(kāi)了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開(kāi)的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了，又重新開(kāi)了一張紅字信息表，7月份開(kāi)的紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng)作廢，那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí)，怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
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同學(xué)你好
附表二里面轉(zhuǎn)出
2021 09/08 12:29
84785018 
2021 09/08 12:33
老師 還要做轉(zhuǎn)出嘛 我是7月份開(kāi)錯(cuò)了紅字信息表 8月份報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)轉(zhuǎn)出了 8月份發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了申請(qǐng)作廢了 那我8月轉(zhuǎn)出的稅額是錯(cuò)的 我這個(gè)月報(bào)稅要加上8月轉(zhuǎn)出的稅額
樸老師 
2021 09/08 12:37
對(duì)的
需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)的
84785018
2021 09/08 12:38
老師 我不明白你的意思 為什么還要轉(zhuǎn)出
84785018
2021 09/08 12:42
我開(kāi)錯(cuò)了紅字信息表 我又重新開(kāi)了一張 那我在9月份報(bào)稅的時(shí)候 已經(jīng)重新再轉(zhuǎn)出我重新開(kāi)的紅字信息表稅額 那我開(kāi)錯(cuò)的那一張?jiān)?月份已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了 那我在9月份報(bào)稅時(shí)不應(yīng)該想辦法把8月份轉(zhuǎn)出的錯(cuò)的稅額再加回來(lái)嘛
樸老師
2021 09/08 12:46
你藍(lán)字發(fā)票紅沖的要轉(zhuǎn)出
84785018
2021 09/08 12:48
老師 可以一下流程嘛 具體步驟怎么走
樸老師
2021 09/08 12:57
你開(kāi)的紅字發(fā)票信息開(kāi)紅字發(fā)票了吧
那你之前抵扣的就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
填寫(xiě)附表二轉(zhuǎn)出欄
84785018
2021 09/08 14:05
我是購(gòu)買方開(kāi)的紅字信息表
銷售方開(kāi)紅字發(fā)票
84785018
2021 09/08 14:07
這是附表二 我怎么填
樸老師
2021 09/08 14:09
這個(gè)填寫(xiě)２０欄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84785018
2021 09/08 14:11
老師 我20項(xiàng)已經(jīng)填了 我這個(gè)重新開(kāi)的紅字信息表 我想問(wèn)的是 我上個(gè)月填的? 轉(zhuǎn)出進(jìn)行項(xiàng)稅額 該怎么辦? 我上個(gè)月弄的是錯(cuò)的 我上個(gè)月那就是多交稅了
樸老師
2021 09/08 14:18
那你得作廢錯(cuò)的申報(bào)表重新填寫(xiě)
84785018
2021 09/08 14:21
作廢上個(gè)月的申報(bào)表嘛
樸老師
2021 09/08 14:29
對(duì)的
然后重新申報(bào)哦
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