00:10:00
問題已解決
老師，我7月收到銷售主的專票，在7月份已經(jīng)抵扣了，8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票項(xiàng)目開錯，（金額無誤），我昨天在開票系統(tǒng)已經(jīng)提交紅字發(fā)票信息表，對方是這個月給我開紅字發(fā)票，還是以后月份開紅字發(fā)票也可以？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
就是在這個月開紅字發(fā)票
2023 08/11 11:37
84784950 
2023 08/11 11:46
收到紅字發(fā)票連同我的紅字發(fā)票信息表，一塊做賬嗎？ 會計分錄這樣做對不： 借：庫存商品 紅字 借：應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）紅字 貸 ： 應(yīng)付賬款 紅字 這樣做分錄對嗎？老師
家權(quán)老師 
2023 08/11 11:49
： 借：庫存商品 紅字? 貸 ： 應(yīng)付賬款 紅字??應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）藍(lán)字
84784950
2023 08/11 14:49
老師，如果收到的專票發(fā)現(xiàn)開票有誤（購買方?jīng)]有抵扣的情況下）直接可以把票退給銷售方嗎？
家權(quán)老師
2023 08/11 14:49
嗯呢，可以那樣處理的哈
84784950
2023 08/11 14:52
謝謝您，老師
家權(quán)老師
2023 08/11 14:54
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
閱讀 452
描述你的問題，直接向老師提問
4450
意見反饋
