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一般納稅人開具的簡易計(jì)稅3%的增值稅專用發(fā)票如何報(bào)稅，填哪個(gè)表格里？
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你好，具體的是服務(wù)還是勞務(wù)？
2021 09/08 09:24
84784980 
2021 09/08 09:27
建筑服務(wù)類
郭老師 
2021 09/08 09:28
你好在3%簡易計(jì)稅服務(wù)一欄。
84784980
2021 09/08 09:29
一般納稅人簡易計(jì)稅服務(wù)，進(jìn)項(xiàng)不得抵扣是嗎？那再如何區(qū)分呢即有簡易計(jì)稅又有一般納稅
郭老師
2021 09/08 09:30
那就需要分開9%的服務(wù)一欄里面填寫一般計(jì)稅的。
84784980
2021 09/08 09:32
不太明白，可以截圖嗎
郭老師
2021 09/08 09:44
表格沒有找到，你能截圖你的嗎？
84784980
2021 09/08 09:50
哪個(gè)表格？附表二還是附表三
郭老師
2021 09/08 09:51
是附表一的，我找到了。
郭老師
2021 09/08 09:52
這個(gè)表9%提供服務(wù)，無形資產(chǎn)里面。
84784980
2021 09/08 09:58
然后呢？我們是一般納稅人，有一般計(jì)稅，有簡易計(jì)稅3%，現(xiàn)在簡易計(jì)稅3%的如何填報(bào)？
郭老師
2021 09/08 09:59
填寫3%服務(wù)12行
在附表三百分之三服務(wù)第一列價(jià)稅合計(jì)做賬，然后后面填寫你扣除的項(xiàng)目成本
84784980
2021 09/08 10:03
扣除的項(xiàng)目成本？不太理解，可以詳細(xì)說下嗎
郭老師
2021 09/08 10:07
你們開的是勞務(wù)的話，建筑勞務(wù)你的工資就是成本。
郭老師
2021 09/08 10:07
收入減去懲罰，按這個(gè)來交增值稅的。
84784980
2021 09/08 10:30
簡易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)不得抵扣，這個(gè)怎么理解？怎么填報(bào)
郭老師
2021 09/08 10:34
比如你簡易計(jì)稅，收到了簡易計(jì)稅對應(yīng)的這個(gè)成本，專票是稅額100，這個(gè)100不可以抵扣增值稅的。
84784980
2021 09/08 10:37
這一步體現(xiàn)在附表三3%里的嗎
郭老師
2021 09/08 10:46
你好，差額抵扣的在附表三里面體現(xiàn)，不允許抵扣增值稅，在附表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784980
2021 09/08 10:54
是不是報(bào)附表一里簡易計(jì)稅3%里報(bào)過，一定要再填報(bào)附表三里3%扣除那一欄
郭老師
2021 09/08 10:58
你好，這也不一定，你沒有扣除的，可以不用填寫附表三的扣除。
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