問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)問(wèn)題我沒(méi)有看明白

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/02 16:34
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
學(xué)員您好，免稅產(chǎn)生收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，由于這道題進(jìn)項(xiàng)無(wú)法區(qū)分，所以就按照免稅和應(yīng)稅的收入占比來(lái)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)不可抵扣的部分 100/（1000+100）=1/11 所以進(jìn)項(xiàng)不得抵扣的就是12*1/11=1.09 當(dāng)期增值稅=130-（12-1.09）=119.09
2021 09/02 16:41
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