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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅控盤和服務(wù)費(fèi)全額抵扣填在哪個(gè)表?
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主表應(yīng)納稅減征額，
還有減免表附表四，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2021 09/01 15:05
84784978 
2021 09/01 15:08
這個(gè)表還填嗎
~~
郭老師 
2021 09/01 15:10
需要
那這個(gè)就是減免表。
84784978
2021 09/01 15:12
哦哦選哪一個(gè)~~
郭老師
2021 09/01 15:13
選擇減免性質(zhì)9914的那一個(gè)。
84784978
2021 09/01 15:15
只填本期發(fā)生額嗎
郭老師
2021 09/01 15:17
還需要交增值稅嗎？需要交的話，實(shí)際抵扣金額需要填寫。
84784978
2021 09/01 15:25
我不需要交
這點(diǎn)就是負(fù)的了
是交稅的時(shí)候才能用嗎
郭老師
2021 09/01 15:29
不交稅，主表就不要填寫你的附表和減免明細(xì)表，實(shí)際抵扣金額也不要填寫。
84784978
2021 09/01 15:35
那就暫時(shí)不夠選這張票對吧
84784978
2021 09/01 15:36
等交稅的話，進(jìn)項(xiàng)不夠，再用這張票對吧
郭老師
2021 09/01 15:37
這個(gè)發(fā)票就不要勾選，本來就是不勾選的。
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