問(wèn)題已解決

如果企業(yè)剛開(kāi)辦期間，只有進(jìn)項(xiàng)稅額，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額，認(rèn)證前后，如何做賬呢

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/25 21:20
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
認(rèn)證前，借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)? 貸：銀行存款 認(rèn)證時(shí)? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2021 08/25 21:21
84785037
2021 08/25 21:28
購(gòu)買(mǎi)的工程票，直接做的借：在建工程應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀行存款他們直接這么做的，月初15號(hào)前把來(lái)的發(fā)票全部認(rèn)證了，沒(méi)做別的對(duì)嗎
文文老師
2021 08/25 21:33
直接這么做的，月初15號(hào)前把來(lái)的發(fā)票全部認(rèn)證，沒(méi)做別的，對(duì)的
84785037
2021 08/25 21:38
我們一直沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，暫時(shí)不能抵扣，那之后有了銷(xiāo)項(xiàng)如何抵扣呢？時(shí)間？需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅金科目嗎
文文老師
2021 08/25 21:44
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，會(huì)形成留抵。有銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)，可抵減
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