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請(qǐng)問老師，工資薪金支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中，工資薪金支出填列本年工資支出嗎？本年發(fā)放的去年的工資計(jì)入這里嗎？
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你好，是所屬期內(nèi)的工資，比如一月份計(jì)提的是一月份的工資，就是這個(gè)工資，只要在匯算清繳之前發(fā)下去都可以抵扣。
2021 08/24 14:57
84785017 
2021 08/24 15:01
請(qǐng)問老師，這里的賬載金額就是計(jì)提的本年度工資嗎？如果本年度補(bǔ)提了去年的工資計(jì)入這里嗎？
郭老師 
2021 08/24 15:01
本年補(bǔ)了去年的工資分錄是怎么做的？工資個(gè)稅是在幾月份申報(bào)的。
84785017
2021 08/24 15:04
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬
工資個(gè)稅申報(bào)更改了個(gè)稅申報(bào)表，交了個(gè)稅
郭老師
2021 08/24 15:04
更正的是去年的嗎？如果去年的話不包含在里面的。
84785017
2021 08/24 15:09
請(qǐng)問老師補(bǔ)提去年的工資應(yīng)該怎么做分錄呢？
郭老師
2021 08/24 15:09
你好，分錄可以這么做的，修改匯算清交就行，匯算清交的稅多抵扣這一部分錢。
郭老師
2021 08/24 15:10
如果你在今年抵扣的話，你自然人電子稅務(wù)局，今年申報(bào)的和你職工薪酬明細(xì)表不一致，稅務(wù)局會(huì)找你們的。
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