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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)題的答案為什么會(huì)是60呢 ？
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你好，題目問(wèn)的是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，這部分是應(yīng)收退貨成本4000*10%*15%得出來(lái)的
2021 08/22 19:49
84785032 
2021 08/22 20:31
這不是按收入的10%確認(rèn)遞延所得稅嗎，怎么按應(yīng)收退貨成本算呢？
夏天老師 
2021 08/22 20:32
收入的10%確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債是確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)哦，這部分問(wèn)的是遞延所得稅負(fù)債
84785032
2021 08/22 20:59
老師，這個(gè)里面的資產(chǎn)和負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面減值怎么確定？還是分別按收入和成本確定嗎？
夏天老師
2021 08/22 21:06
是的，資產(chǎn)和負(fù)債是分別按收入和成本預(yù)計(jì)會(huì)退回的金額計(jì)量的
84785032
2021 08/22 21:33
老師，收入是按負(fù)債賬面嗎500嗎？應(yīng)收退貨成本是按資產(chǎn)400嗎？計(jì)稅基礎(chǔ)我不會(huì)確定？請(qǐng)老師講一下，謝謝
夏天老師
2021 08/22 21:46
預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值是5000*10%就是500，計(jì)稅基礎(chǔ)是0，應(yīng)收退貨成本賬面價(jià)值是4000*10%就是400，計(jì)稅基礎(chǔ)也是0
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