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問題已解決
銷項票已經開出來了，貨還沒有發(fā)，可以確認收入嗎？
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你好，既然貨物還沒有發(fā)出，就不應當開具銷項發(fā)票才是啊?
2021 08/14 14:58
84784966 
2021 08/14 15:08
現在該怎么辦呢，我的成本要不要結轉
鄒老師 
2021 08/14 15:09
你好，作廢發(fā)票，沒有確認收入就不應當結轉成本。
84784966
2021 08/14 15:11
不能作廢，對方已經用這個票抵扣了
84784966
2021 08/14 15:12
能不能先暫估入庫，下個月再用紅字沖銷。重新入賬，下個月成本就能出來
鄒老師
2021 08/14 15:13
你好，這個就是你們雙方都不正規(guī)帶來的問題
1，既然貨物還沒有發(fā)出，就不應當開具銷項發(fā)票才是
2，對方都沒有購進，進項也不應當抵扣
84784966
2021 08/14 15:14
老板讓這樣做的
84784966
2021 08/14 15:15
現在該怎么辦呢，下次我得給老板說清楚，不能這樣了
84784966
2021 08/14 15:16
有什么辦法嗎？我現在7月份的賬還沒有結出來
84784966
2021 08/14 15:16
8月份的憑證一點沒做
鄒老師
2021 08/14 15:19
你好，你們作廢發(fā)票，對方做進項稅額轉出處理?
84784966
2021 08/14 15:20
能不能先暫估入庫，下個月成本調回來
鄒老師
2021 08/14 15:20
你好，不可以這樣操作?
84784966
2021 08/14 15:25
那我怎么結轉成本呢，我們是一個老板兩家公司，票就是開給老板，抵扣那邊的賬的
84784966
2021 08/14 15:27
下個月材料就都到了，現在生產成本余額是? -45864
鄒老師
2021 08/14 15:27
你好，都不應當確認收入，不需要結轉成本啊?
84784966
2021 08/14 15:31
沒有解決的辦法嗎？
84784966
2021 08/14 15:32
不能作廢發(fā)票
鄒老師
2021 08/14 15:34
你好，是什么原因不能作廢呢？
84784966
2021 08/14 15:38
那邊已經用了抵扣過了
鄒老師
2021 08/14 15:39
你好，只要還在當月，就可以作廢
對方抵扣了，你們作廢了，對方就需要做進項稅額轉出處理??
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