問(wèn)題已解決

我司銷售醫(yī)藥器材，其他個(gè)人**我公司做業(yè)務(wù)，我公司收取的管理費(fèi)怎么入賬，分錄是什么，怎么做賬最合理

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2016 12/20 17:14
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84785038
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
收取的管理費(fèi)我已經(jīng)開(kāi)發(fā)票繳稅了，如果再做收入，豈不是雙重繳稅，業(yè)務(wù)具體流程是這樣，我方開(kāi)發(fā)票10000元，對(duì)方賬戶打款10000元，我公司收到的款項(xiàng)中有5000元是要打給**的個(gè)人，以現(xiàn)金的形式，我方實(shí)際只收5000元，打給個(gè)人的怎么入賬最好
2016 12/20 17:23
王雁鳴老師
2016 12/20 17:16
您好，收取的管理費(fèi)，借：現(xiàn)金或者存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。這樣比較合理了。
王雁鳴老師
2016 12/20 17:27
您好，您是代開(kāi)的發(fā)票嗎？發(fā)票后按我上述分錄處理就行了，沒(méi)有雙重繳稅啊，打給個(gè)人的5000元，記入其他應(yīng)付款中即可，付出去再?zèng)_其他應(yīng)付款。
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