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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
那留底到底是看未交增值稅還是進(jìn)項(xiàng)稅額呀？
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你好，要看你之前怎么處理的，是放在哪個(gè)科目了
2021 08/12 17:51
84784981 
2021 08/12 17:56
老師，幫忙看下
84784981
2021 08/12 17:57
截止到現(xiàn)在，賬上和申報(bào)表的數(shù)據(jù)
84784981
2021 08/12 18:03
之前是離職會(huì)計(jì)做的，沒(méi)有交接給我，所以不太懂看，老師教一下
佟老師 
2021 08/12 21:07
你好，這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅與申報(bào)表對(duì)應(yīng)不上啊
84784981
2021 08/12 21:09
不是我做的，我從所屬6月開(kāi)始是我做的
佟老師
2021 08/13 06:59
你6月份分錄是怎么處理的
84784981
2021 08/13 08:13
是這樣的
84784981
2021 08/13 08:13
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
佟老師
2021 08/13 09:14
那你這個(gè)處理，你的留抵應(yīng)該還在進(jìn)項(xiàng)稅額余額中
84784981
2021 08/13 09:20
6月之前都是前面會(huì)計(jì)做的，
84784981
2021 08/13 09:23
轉(zhuǎn)出未交增值稅也有借方余額
84784981
2021 08/13 09:23
進(jìn)項(xiàng)稅額也有借方余額，那到底哪個(gè)是留底呀
佟老師
2021 08/13 09:50
這個(gè)只能你根據(jù)申報(bào)表去做核對(duì)了，現(xiàn)在看不出來(lái)了
84784981
2021 08/13 10:52
申報(bào)表哪里跟哪里核對(duì)呀？
佟老師
2021 08/13 10:55
我的意思現(xiàn)在你數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上，要從今年年初看申報(bào)表跟賬上留底是否一致
84784981
2021 08/13 12:07
是看申報(bào)表哪里
佟老師
2021 08/13 12:22
看書(shū)申報(bào)表期末留底稅額第20行，跟你賬上核對(duì)
84784981
2021 08/13 13:04
1月申報(bào)表
84784981
2021 08/13 13:06
還是不太懂看
佟老師
2021 08/13 13:14
比如，你一月期末留底19000多 你進(jìn)項(xiàng)稅額與轉(zhuǎn)出未交金額都不一致，證明上年也是錯(cuò)誤的
84784981
2021 08/13 13:25
不是我做的，是是今年6月29日剛來(lái)的，6月，7月的賬是我做的，其余不是
84784981
2021 08/13 13:26
那咋整啊，我也覺(jué)得好亂
佟老師
2021 08/13 14:23
你就按照你這個(gè)月的實(shí)際數(shù)額先做申報(bào)，以后再慢慢查賬
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