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應收帳款所屬明細科目借方余額合計數(shù)和借方發(fā)生額合計數(shù)是一樣的嗎
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你好，不一樣
一個 是期末余額，一個是借方發(fā)生額
2021 08/12 09:54
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應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提相應的壞賬準備計算填列；
請問報表重分類，應收所屬明細科目的借方余額合計數(shù)是什么意思？是只抓取明細科目的借方余額合計的嗎？還是抓取應收賬款借方余額（科目余額的）的值？
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科目余額表，預付賬款期末借方余額合計不等于各明細科目借方余額合計數(shù)之和。
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這個問題請廖君老師回答，你上次給我講的報表重分類為啥 其他應收款=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)—計提的相應的壞賬準備計算填列 其他應付款=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列，為啥？請你詳細講講
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應付賬款
科目代碼 期末借方余額 期末貸方余額
2121 475164.53 0
2121.001 0 427908.09
2121.002 977030.33 0
2121.009 0 31950.15
2121.011 0 42007.56
“預付款項”=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列；
977030.33 （期末貸方余額 負數(shù)
“應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列；
-475164.53 （期末貸方余額 正數(shù)）
對嗎
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科目余額表表末合計數(shù)是怎么計算的？如期初借方余額。從表頭拖拉到表末求到的總和不是表末上的期初借方余額合計數(shù)？！
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