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實(shí)務(wù)
問題已解決
科目余額表，預(yù)付賬款期末借方余額合計(jì)不等于各明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)之和。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是什么原因，先查清楚
01/04 16:10
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應(yīng)付賬款
科目代碼 期末借方余額 期末貸方余額
2121 475164.53 0
2121.001 0 427908.09
2121.002 977030.33 0
2121.009 0 31950.15
2121.011 0 42007.56
“預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；
977030.33 （期末貸方余額 負(fù)數(shù)
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；
-475164.53 （期末貸方余額 正數(shù)）
對(duì)嗎
191 -
應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；
請(qǐng)問報(bào)表重分類，應(yīng)收所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)是什么意思？是只抓取明細(xì)科目的借方余額合計(jì)的嗎？還是抓取應(yīng)收賬款借方余額（科目余額的）的值？
695
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資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款是根據(jù)預(yù)付賬款的借方余額加應(yīng)付賬款的借方余額，取數(shù)是根據(jù)科目余額表應(yīng)付賬款下面各供應(yīng)商的明細(xì)科目借方合計(jì)數(shù)加預(yù)付賬款下面明細(xì)科目借方合計(jì)數(shù)嗎
725
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科目余額表表末合計(jì)數(shù)是怎么計(jì)算的？如期初借方余額。從表頭拖拉到表末求到的總和不是表末上的期初借方余額合計(jì)數(shù)？！
468
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預(yù)付賬款期末余額=預(yù)付賬款明細(xì)賬借方余額合計(jì)+應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方余額合計(jì); 應(yīng)付賬款期末余額=應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額合計(jì)+預(yù)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額合計(jì)
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