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問題已解決
老師，您好，我們單位17年給對方單位打過一筆一萬的押金，現(xiàn)在人家給我們返回來了，之前這筆押金沒有掛帳，期初余額是平的，我現(xiàn)在怎么沖這個賬??？
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你好，當(dāng)時這個錢是從哪里支出的？
2021 08/11 14:17
84784971 
2021 08/11 14:18
說是從公戶支出的，但是那都是17年的事情了，
方老師 
2021 08/11 14:20
那目前公戶的余額與賬面余額一致嗎？建議還是要查一下這個錢當(dāng)時從那里出去的，不然調(diào)賬不準(zhǔn)確。
84784971
2021 08/11 14:21
銀行余額都是對上的，現(xiàn)在就沒有這筆賬，我應(yīng)該怎么沖這個賬呢？
方老師
2021 08/11 14:33
這樣的話只能先掛，借銀行存款 貸其他應(yīng)收（付）款-押金
然后查到后再具體做調(diào)整。
如果查不到，就要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
84784971
2021 08/11 14:53
好的 老師?
方老師
2021 08/11 15:03
不客氣，不用回復(fù)老師了。
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