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22 【單選題】按季度申報(bào)繳納増值稅的小規(guī)模納稅人A,在2021年4月銷(xiāo)售貨物取得收入10萬(wàn)元,5月提供建筑服務(wù)取得收入40萬(wàn)元,同時(shí)向其他建筑企業(yè)支付分包款12萬(wàn)元,6月銷(xiāo)售其自建的不動(dòng)產(chǎn)取得收入200萬(wàn)元。以上金額均不含稅。則小規(guī)模納稅人A2021年第二季度應(yīng)繳納増值稅( )萬(wàn)元。 A、11.5 B、11.14 C、0 D、10 這道題C是錯(cuò)的

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/11 09:29
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好，適用增值稅差額征稅的小規(guī)模納稅人，該小規(guī)模納稅人2021年第二季度（4一6月）銷(xiāo)售貨物和服務(wù)銷(xiāo)售額38萬(wàn)元免稅，銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)200萬(wàn)元應(yīng)依法納稅。所以C當(dāng)然是錯(cuò)的。
2021 08/11 09:39
84784977
2021 08/11 09:40
哦，因?yàn)槲抑皢?wèn)過(guò)一個(gè)老師說(shuō)是這樣子做的
84784977
2021 08/11 09:40
然后我就錯(cuò)了
84784977
2021 08/11 09:41
200*.005=10 是這個(gè)嗎
Chen老師
2021 08/11 09:42
您好，您的理解是正確的。
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