問(wèn)題已解決

老師，增值稅附表二，第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)，有一條認(rèn)證符合進(jìn)項(xiàng)待抵扣稅額，是咋回事

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/07 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你有選擇退稅勾選嗎
2021 08/07 09:58
84785034
2021 08/07 09:59
我不知道，在哪里弄，我已接手就這樣的，
郭老師
2021 08/07 10:01
增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)有一個(gè)抵扣查詢(xún)。
84785034
2021 08/07 10:03
我用的攜稅寶，在哪里找
郭老師
2021 08/07 10:04
勾選發(fā)票你在哪里做的
84785034
2021 08/07 10:05
在開(kāi)票軟件登入的
郭老師
2021 08/07 10:05
那就在這里登錄進(jìn)去，然后你打開(kāi)。
郭老師
2021 08/07 10:05
打開(kāi)之后你截圖看下
84785034
2021 08/07 10:11
看哪里老師
郭老師
2021 08/07 10:12
你好，你在哪里勾選的 你這勾選系統(tǒng)登錄進(jìn)去。
郭老師
2021 08/07 10:12
登錄進(jìn)去之后，你截圖給我，我給你找。
84785034
2021 08/07 10:12
看哪里老師
郭老師
2021 08/07 10:13
抵扣勾選有很小的 找下面的抵扣統(tǒng)計(jì)。
84785034
2021 08/07 10:22
找你截圖的這里嗎？，查了沒(méi)有，我那上邊顯示是認(rèn)證相符待抵扣，老師
84785034
2021 08/07 10:25
你看看這個(gè)
郭老師
2021 08/07 10:26
你們是一般納稅人輔導(dǎo)期嗎？
84785034
2021 08/07 10:28
是一般納稅人，什么是輔導(dǎo)期
郭老師
2021 08/07 10:30
當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月不允許抵扣，所以放到待抵扣里面，需要稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)，一般是次月才可以抵扣。
84785034
2021 08/07 10:32
是新公司才有輔導(dǎo)期嗎？這是之前遺留下來(lái)的，
郭老師
2021 08/07 10:34
好對(duì)的，那你得問(wèn)下之前是不是個(gè)人填寫(xiě)錯(cuò)誤？如果填寫(xiě)錯(cuò)誤的話，你得去稅務(wù)局修改你的申報(bào)表。
84785034
2021 08/07 10:38
好的老師，那附表三讓填各種項(xiàng)目附加稅是什么意思，只有銷(xiāo)售貨物是不是就不用填了
郭老師
2021 08/07 10:39
銷(xiāo)售服務(wù)的，填寫(xiě)貨物的，就不用填寫(xiě)。
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