問(wèn)題已解決

老師去年應(yīng)發(fā)工資30萬(wàn)！今年匯算清繳前沒(méi)有發(fā)！那2020年就不能稅前扣除！2021年7發(fā)了！是不2022年匯算清繳就可以稅前扣除！

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/06 17:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 對(duì)的 可以這么做的
2021 08/06 17:37
84785035
2021 08/06 17:40
例如我現(xiàn)在補(bǔ)去年的賬！都在以前年度損益調(diào)整！最后結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配里去了！導(dǎo)致公司虧損！如果今年盈利！可是稅前扣除嗎
郭老師
2021 08/06 17:41
不可以的，稅法沒(méi)有認(rèn)可的不可以抵扣，除非你修改去年的匯算請(qǐng)教。
84785035
2021 08/06 17:44
都變更稅務(wù)局了！去年匯算清繳改不了了！那我現(xiàn)在去年的賬怎么辦？做到什么科目里才不影響今年的賬
郭老師
2021 08/06 17:49
那你做到今年里面你有發(fā)票嗎？
84785035
2021 08/06 17:50
老師我說(shuō)的是工資！跟發(fā)票沒(méi)關(guān)系吧
郭老師
2021 08/06 17:58
你做到今年的成本費(fèi)用里面在今年申報(bào)個(gè)稅，需要跟個(gè)人說(shuō)一聲，去年沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，在今年申報(bào)。那到時(shí)候人家投訴你吧。
84785035
2021 08/06 18:05
是呀！去年的工資你今年才申報(bào)！
郭老師
2021 08/06 18:08
你想抵扣的情況下，你要么去修改去年的匯算清交，然后去年的個(gè)稅申報(bào)要么就補(bǔ)到今年 個(gè)稅，你想要抵扣的話(huà)，就必須得申報(bào)。
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