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老師好，公司交抖音小店保證金，是老板自己付的錢，不讓記賬，但是后期退保證金的時候是退到公戶里去了，這個怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
收到退款的時候
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-老板
2021 08/04 10:13
84785030 
2021 08/04 10:13
好的，謝謝老師
84785030
2021 08/04 10:16
采購商品的時候也是一樣的情況，老板自己付錢不讓記賬，也沒有發(fā)票，但是回款的時候少部分也是回到公戶里了，也沒有給客戶開發(fā)票，這種情況也是記其他應(yīng)付款--老板嗎？
bamboo老師 
2021 08/04 10:31
請問您沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
84785030
2021 08/04 11:29
沒有的老師，因為沒有采購發(fā)票這些東西
bamboo老師
2021 08/04 11:32
那收入都是利潤 不需要體現(xiàn)老板的往來 因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 老板往來不好掛賬
84785030
2021 08/04 11:33
不管采購成本和庫存商品，直接計入主營業(yè)務(wù)收入嗎？
bamboo老師
2021 08/04 11:33
您沒有入賬庫存采購的話 就只好這樣
正規(guī)的應(yīng)該入賬 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
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