問(wèn)題已解決

一直計(jì)提的房租，現(xiàn)在房租發(fā)票到了，應(yīng)該怎么做賬，之前是借管理費(fèi)用，貸預(yù)付款，計(jì)提了6個(gè)月的，現(xiàn)在開(kāi)了6個(gè)月的。

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/03 10:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 原來(lái)分錄 紅沖，按發(fā)票入賬就可以??
2021 08/03 10:26
84784969
2021 08/03 10:31
原來(lái)有6條分錄了，需要一個(gè)月一個(gè)月的沖紅么？還是匯總一下沖紅就行了
84784969
2021 08/03 10:36
剛看了一下，開(kāi)了6個(gè)月的只計(jì)提了5個(gè)月的，多的那1一個(gè)月的怎么辦
玲老師
2021 08/03 10:44
你好 一筆筆憑證紅沖? 多的下月正常做費(fèi)用??
84784969
2021 08/03 10:53
老師，我不太明白，我這樣理解對(duì)么？ 之前：借 管理費(fèi)用 5個(gè)月，貸 預(yù)付賬款 5個(gè)月； 現(xiàn)在：借 管理費(fèi)用 -5個(gè)月， 貸 預(yù)付賬款 -5個(gè)月； 現(xiàn)在：借 管理費(fèi)用 5個(gè)月 借 進(jìn)項(xiàng)稅 6個(gè)月的稅款， 貸 預(yù)付賬款 5個(gè)月 下個(gè)月： 借 管理費(fèi)用 1個(gè)月 ，貸 預(yù)付賬款 1個(gè)月 這樣對(duì)么？感覺(jué)哪里不對(duì)勁的。
玲老師
2021 08/03 11:04
對(duì)，這樣處理是對(duì)的 后面附一個(gè)費(fèi)用分?jǐn)偙?/div>
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