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老師，就是我們使用用友U8 軟件，固定資產(chǎn)結(jié)賬的時候模塊固定資產(chǎn)累計折舊跟總賬不平，用友客服說是我們期出錄入的時候就不平，因?yàn)閯偨佑|這個賬套。這樣怎么調(diào)平啊
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同學(xué)你好，總帳和固定資產(chǎn)模塊的原值，當(dāng)期折舊額這個都是對的，只是折舊額的累計數(shù)對不上；估計是在期初建帳時，啟用的時候沒有檢查折舊這塊的數(shù)據(jù)，建議反回反結(jié)帳，反過帳，到期初數(shù)據(jù)，重新初始化，不過，這個較麻煩；也挺浪費(fèi)時間 的；
2021 07/31 18:54
84785046 
2021 07/31 22:47
好吧，那我可以手動調(diào)整賬嗎? ? 借 管理費(fèi)用~折舊費(fèi)
貸? 累計折舊
bullet 老師 
2021 07/31 22:48
同學(xué)你好，在總賬里面是可以增加一個憑證，去調(diào)整累計折舊，
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