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其他應(yīng)付款期末余額為負(fù)數(shù)是不是賬務(wù)處理錯誤？？
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你好，是不是其他應(yīng)收款計入，
2021 07/28 16:46
84785023 
2021 07/28 16:49
沒有，相當(dāng)于是收了一筆撥款支付工資里的社保費和公積金，但我現(xiàn)在一查明細(xì)賬就出現(xiàn)負(fù)數(shù)什么選
莊老師 
2021 07/28 17:09
你好，那這個調(diào)整為預(yù)收，借其他應(yīng)付款，貸預(yù)收賬款
84785023
2021 07/28 18:46
之前會計是這樣做，年底無依據(jù)把其他應(yīng)付款調(diào)減，行政事業(yè)單位也做預(yù)收嗎？
莊老師
2021 07/28 22:02
你好，是的，行政單位也可以做預(yù)收
84785023
2021 07/28 22:04
他做其他應(yīng)付款-暫收款也沒錯吧？
莊老師
2021 07/28 22:05
你好，是的，是這樣的，
84785023
2021 07/28 22:06
但是這樣出現(xiàn)沖減后貸方余額是負(fù)數(shù)賬務(wù)處理是不是錯了？
莊老師
2021 07/28 22:26
你好，這樣說明你沖減比暫收款多
84785023
2021 07/29 06:29
老師，他的賬務(wù)處理是把統(tǒng)發(fā)辦收的單位繳費的部分拿來做個人繳費的沖減，還有他做工資賬務(wù)處理只做了發(fā)放分錄，沒有計提的分錄，反正我看看著就是總不對，都半年的賬了我怎么調(diào)？
莊老師
2021 07/29 08:59
工資賬務(wù)處理只做了發(fā)放分錄，沒有計提的分錄。是的，這個是不對的，要把沒有計提的補充計提，
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