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問題已解決
辜老師您好！在嗎，昨天的問題我還有點不明白
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在的，你是哪一個問題呢
2021 07/28 16:15
84784991 
2021 07/28 16:18
辜老師您好！去年的稅控系統(tǒng)維護費已做管理費入賬了，今處理時是不是要用到本年損益調(diào)整這個科目
辜老師 
2021 07/28 16:20
你現(xiàn)在申請抵減，可以直接沖減管理費用的
84784991
2021 07/28 16:22
老師按權責發(fā)生制應該沖減的是去年的管理費用，而不是今年的啊
辜老師
2021 07/28 16:23
是的，但是你當時不符合抵減條件啊
84784991
2021 07/28 16:24
老師我去年是忘了做抵扣了
辜老師
2021 07/28 16:25
你實際抵減也是去年嗎
84784991
2021 07/28 16:27
我去年僅做管理費用入賬
辜老師
2021 07/28 16:32
不是，你稅務申報的時候，這個費用實際抵減了增值稅嗎
84784991
2021 07/28 16:52
沒有，準備下月申報時處理這個問題，但不知道分錄該怎么寫
辜老師
2021 07/28 16:55
那你實際抵減的時候，在做賬務處理，所以可以沖減當期管理費用的
84784991
2021 07/28 17:18
老師您好！您的意思是說，什么時候抵扣了，在財務處理時就沖減當月的管理費用，不管是當年還是不是當發(fā)生的費用
辜老師
2021 07/28 17:22
是的，你的理解是對的
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