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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
審計(jì)調(diào)賬給的調(diào)整分錄里有個(gè)貨幣資金，我賬套里只有其他貨幣資金，二者一樣嗎？
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調(diào)整分錄的貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金
2021 07/28 10:20
84784962 
2021 07/28 10:22
那我要在賬套里新增貨幣資金這個(gè)科目嗎
84784962
2021 07/28 10:22
換句話，如果是調(diào)整的庫(kù)存現(xiàn)金，那此處我就用庫(kù)存現(xiàn)金表示貨幣資金對(duì)吧
辜老師 
2021 07/28 10:23
不需要的，貨幣資金是一個(gè)報(bào)表項(xiàng)目，審計(jì)是按報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整的
84784962
2021 07/28 10:24
那審計(jì)報(bào)表里的應(yīng)付工資，就是應(yīng)付職工薪酬對(duì)吧
辜老師
2021 07/28 10:24
是的，就是應(yīng)付職工薪酬
84784962
2021 07/28 10:33
那審計(jì)表里期末負(fù)數(shù)重分類(lèi)，應(yīng)付賬款調(diào)整了一些金額放在預(yù)付賬款里，但是應(yīng)付賬款沒(méi)寫(xiě)下級(jí)明細(xì)科目，不清楚應(yīng)付賬款里哪些金額調(diào)整在預(yù)付賬款里怎么做分錄？
辜老師
2021 07/28 10:33
這個(gè)你要事務(wù)所跟你提供明細(xì)的，他們有底稿的
84784962
2021 07/28 10:35
底稿就寫(xiě)了借預(yù)付賬款，貸應(yīng)付賬款，沒(méi)寫(xiě)應(yīng)付賬款下面哪個(gè)做調(diào)整
辜老師
2021 07/28 10:36
是的，調(diào)整分錄只寫(xiě)了報(bào)表項(xiàng)目，他們另外有科目底稿的，要他們提供
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