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問(wèn)題已解決
原來(lái)會(huì)計(jì)將計(jì)入固定資產(chǎn)的電腦沒(méi)有計(jì)提折舊，而且是在2019年12月計(jì)入固定資產(chǎn)的，那現(xiàn)在都2021年了，應(yīng)該怎么處理?。?/p>
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你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：累計(jì)折舊
2021 07/21 11:14
84784948 
2021 07/21 11:15
那我可以把固定資產(chǎn)電腦調(diào)整科目調(diào)整到今年的管理費(fèi)用嗎？
王超老師 
2021 07/21 11:16
你好，可以的，但是你這個(gè)屬于差錯(cuò)更正，太多的話，就不好了
84784948
2021 07/21 11:16
電腦是11399元買的，可以這樣處理嗎？
王超老師
2021 07/21 11:17
你好，可以的，這個(gè)金額不是很多的
84784948
2021 07/21 11:18
那我直接調(diào)整科目，借:固定資產(chǎn)-電腦 -11399
貸:管理費(fèi)用 11399 后面附個(gè)調(diào)賬說(shuō)明可以嗎？
王超老師
2021 07/21 11:21
這個(gè)你最好通過(guò)固定資產(chǎn)清理科目來(lái)調(diào)整的
84784948
2021 07/21 11:21
具體分錄怎么做啊？
王超老師
2021 07/21 11:22
借：固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
然后
借：管理費(fèi)用
貸：固定資產(chǎn)清理
84784948
2021 07/21 11:24
之前沒(méi)有計(jì)提折舊啊關(guān)鍵
王超老師
2021 07/21 11:26
借：固定資產(chǎn)清理
貸：固定資產(chǎn)
然后
借：管理費(fèi)用
貸：固定資產(chǎn)清理
84784948
2021 07/21 11:26
那我還需要附個(gè)調(diào)賬說(shuō)明嗎？
王超老師
2021 07/21 11:32
需要啊，這個(gè)要說(shuō)明你們?yōu)槭裁催@樣調(diào)整的
84784948
2021 07/21 11:33
那我就寫(xiě)成因之前未進(jìn)行計(jì)提折舊，所以調(diào)整可以嗎？
王超老師
2021 07/21 11:33
這個(gè)原因我不知道你們的情況啊
84784948
2021 07/21 11:34
我一開(kāi)始提問(wèn)的時(shí)候都說(shuō)了啊，因?yàn)闆](méi)有計(jì)提折舊，問(wèn)你現(xiàn)在怎么調(diào)整，然后你說(shuō)這樣調(diào)整
王超老師
2021 07/21 11:35
這個(gè)分錄是這樣調(diào)整的，具體的原因要根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)的
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