問(wèn)題已解決

老師，有一家公司平時(shí)幫我們墊付貨款共3萬(wàn)元，幫我們代收貨款共2萬(wàn)元，現(xiàn)在代收代付算下來(lái)我們欠它1萬(wàn)，這一萬(wàn)出納寫(xiě)了個(gè)借條，出納賬入了1萬(wàn)，做賬我要做這1萬(wàn)嗎··· 這個(gè)1萬(wàn)實(shí)際收到錢(qián) 我覺(jué)得出納賬不該入，抵消下來(lái)是我們欠1萬(wàn)

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/19 15:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ? 那你? 對(duì)方公司 墊付了貨款 你做賬：借庫(kù)存商品或者原材料? 3萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款 -? 某公司? ?3萬(wàn) ； 然后? ?代收的是 ：借應(yīng)收賬款-某客戶(hù) 2萬(wàn)? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ；? ?代收 ：借? ?應(yīng)付賬款 - 某公司? 2萬(wàn)? 貸應(yīng)收賬款-某客戶(hù) 2萬(wàn)? ?；差額1萬(wàn) 就在應(yīng)付賬款貸方掛著。? 你后期支付即可? ??
2021 07/19 15:50
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