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老師，應交稅費下面三級科目里的哪個科目是代表交的增值 稅的，我在系統(tǒng)里抵扣了一張專票，但沒有做到賬里，是借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款嗎？
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我想咨詢一下，當時做賬時，銷項稅入的是應交稅費-應交增值稅-銷項稅，結果交稅后，沒有做到銷項稅里，做進了已交稅金里，期末我需要把已交稅金里的金額轉(zhuǎn)到銷項稅里嗎？
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網(wǎng)上說，小規(guī)模開票出去是借:應收賬款 貸：主營業(yè)收入 貸：應交稅費-應交增值稅（到二級科目就截止了） ，但是金蝶賬套里，應交稅費-應交增值稅下不是還有三級科目，沒有辦法只選擇二級科目??？
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如果進賬大于銷項
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅1萬
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)未交增值稅3000
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅1.3萬
月末結轉(zhuǎn)到未交增值稅里
借：應交稅費-未交增值稅3000
貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)未交增值稅3000
未交增值稅代表留底
但是留底的科目不是應該借：應交稅費-增值稅留底稅
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）
抵扣時：借：應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應交稅費-增值稅留底稅
到底哪個是對的呀老師？
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一般納稅人，往年都沒有計提增值稅，直接做成了，借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款。一直在已交稅金這個科目里，可以調(diào)整成正確的科目嗎？怎么調(diào)？不調(diào)的話，會影響后面正確做賬嗎？
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老會計銷項稅，進項稅沒有轉(zhuǎn)未交增值稅，直接借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款?，F(xiàn)在怎么調(diào)整，應交稅費-應交增值稅-已交稅金十幾萬
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最新回答
查看更多- 這道題C哪里錯了老師 17小时前
- 002 您好，由于擬打算長期持有的長期股權投資無法確定暫時性差異的轉(zhuǎn)回時間和方式，同時稅法規(guī)定，居民企業(yè)間分配紅利、股利免稅，不構成暫時性差異，所以權益法核算下的長期股權投資不確定遞延所得稅。但當企業(yè)擬打算近期出售該長投時，就應當確認遞延所得稅的影響了，包括“借：應收股利 貸：長投—投資收益”給長投賬面價值造成的影響，但這里就是不考慮上述的稅法規(guī)定了嗎？我理解的是，由于該規(guī)定，所以這筆會計分錄給長投造成的賬面價值變化不構成暫時性差異，無論出售還是長期持有，都不應該影響遞延所得稅，如何理解呢？ 17小时前
- 008 您好，針對2024年CPA會計《500》第184題（2）請問如果在2X25年以前，所有的員工均提前離職，企業(yè)應當支付給技術人員的金額是4*10*10+4*10*10*0.05*2，是嗎？因此，員工一年不離職，企業(yè)在賬上所記載的回購款就會增加10*10*0.05，而不是只要員工回售，企業(yè)就只支付人數(shù)*10*10**（1+5%）對應的金額，這樣理解正確嗎？ 17小时前
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？ 2个月前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 2个月前
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