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問(wèn)題已解決
老師，你好，我現(xiàn)在在一個(gè)食品廠工作，每月會(huì)預(yù)提電費(fèi)和天然氣費(fèi)用，然后發(fā)票是下個(gè)月來(lái)的時(shí)候，先沖銷預(yù)提，再入賬，想讓老師幫我順一下開(kāi)發(fā)票的時(shí)間和實(shí)際發(fā)生的先后順序，以及我做的賬和沖預(yù)提的差異是做到了幾月份的費(fèi)用。
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您好。您是預(yù)計(jì)當(dāng)月的電費(fèi)和天然氣費(fèi)用吧
2021 07/17 08:06
思頓喬老師 
2021 07/17 08:08
假如是當(dāng)月，次月發(fā)票來(lái)
預(yù)計(jì)當(dāng)月如5月借：成本/費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款
次月來(lái)發(fā)票
沖銷5月預(yù)計(jì)
借：成本/費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)）
思頓喬老師
2021 07/17 08:09
實(shí)際5月份借：成本/費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款
84784991 
2021 07/17 21:16
不太明白呢，老師
思頓喬老師
2021 07/17 21:24
計(jì)提的話，下次月沖銷（您怎么寫(xiě)分錄，次月還怎么寫(xiě)分錄但是金額全部寫(xiě)負(fù)數(shù)）
思頓喬老師
2021 07/17 21:24
然后在寫(xiě)正確的分錄和金額
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