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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年房租分?jǐn)偟矫總€(gè)月，怎么做分錄
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您好，借：管理費(fèi)用-房租
貸：預(yù)付賬款
2021 07/13 09:54
84784975 
2021 07/13 10:01
我一次性已經(jīng)付了一年了
84784975
2021 07/13 10:01
不是借管理費(fèi)用，貸待攤費(fèi)用嗎
微微老師 
2021 07/13 10:02
您好，待攤費(fèi)用已經(jīng)取消了這個(gè)科目了
84784975
2021 07/13 10:03
那我已經(jīng)做了半年這個(gè)科目了，怎么改過(guò)來(lái)
微微老師
2021 07/13 10:06
您好，那算了，不改了以后不用就好
84784975
2021 07/13 10:08
好像資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上
微微老師
2021 07/13 10:08
您好，對(duì)不上？查下差異是那個(gè)數(shù)字呢
84784975
2021 07/13 10:11
差異就是剩余未攤的數(shù)
微微老師
2021 07/13 10:12
你的分錄是怎么做的呢？
84784975
2021 07/13 10:16
交付租金時(shí) 借待攤費(fèi)用，貸銀行存款
84784975
2021 07/13 10:16
每個(gè)月分?jǐn)傋鼋韫芾碣M(fèi)用，貸待攤費(fèi)用
微微老師
2021 07/13 10:18
您好，這個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題的呢
84784975
2021 07/13 10:23
可是就是對(duì)不上
84784975
2021 07/13 10:23
中間相差就是剩余的房租未攤
84784975
2021 07/13 10:25
你幫我看一下
微微老師
2021 07/13 10:25
這個(gè)我也不太清楚了，但看您的分錄是沒(méi)有問(wèn)題的
84784975
2021 07/13 10:27
你看一下我的負(fù)債表是不是錯(cuò)了
微微老師
2021 07/13 10:28
您好，您和那個(gè)科目余額表對(duì)一下，看是否一致
84784975
2021 07/13 10:29
余額是對(duì)的，但是資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債及所有者權(quán)益數(shù)目對(duì)不上
微微老師
2021 07/13 10:30
您好，您把科目余額表和報(bào)表發(fā)我郵箱1099604503@**.com
84784975
2021 07/13 10:33
是發(fā)1月到現(xiàn)在的哦
84784975
2021 07/13 10:34
只有攤完房租，資產(chǎn)和負(fù)債及所有者權(quán)益才是平的
微微老師
2021 07/13 10:38
不是的，不是這樣子的呢，不攤完，都應(yīng)該是平的
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