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問題已解決
@汪老師 哪種方法合適 改動(dòng)小一些
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你是剛那個(gè)問固定資產(chǎn)？那這個(gè)改周轉(zhuǎn)材料合適點(diǎn)，
2021 07/11 09:59
84784956 
2021 07/11 10:08
你說也遇到類似情況 讓反結(jié)賬
84784956
2021 07/11 10:09
改分錄 我改一般折舊 不選擇加速折舊行不行
84784956
2021 07/11 10:09
到來年匯算清繳填一般折舊里面 不選擇加速折舊 這樣行不行
maize老師 
2021 07/11 10:10
是之前有學(xué)員反饋過，那個(gè)之前學(xué)員反饋稅局要求他改過來，之后通過固定資產(chǎn)申報(bào)表去調(diào)一次扣除表示，不能這個(gè)賬上直接一次扣除
maize老師
2021 07/11 10:11
你要是一般折舊，也需要去改財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，和固定資產(chǎn)匯算清繳表，你要是一般折舊 ，需要改為一般折舊去填寫
maize老師
2021 07/11 10:12
我建議這個(gè)直接周轉(zhuǎn)材料過下比較好，這樣調(diào)比較少
maize老師
2021 07/11 10:12
你之前利潤就一次扣除，你現(xiàn)在要調(diào)一般折舊需要去改之前上年數(shù)據(jù)了
84784956
2021 07/11 10:12
這樣好像很麻煩呢
maize老師
2021 07/11 10:13
是的，所以我建議你之前去年那個(gè)直接反結(jié)賬去改周轉(zhuǎn)材料就好，不用改上年的申報(bào)信息，
84784956
2021 07/11 11:14
感覺走周轉(zhuǎn)材料怕不合適
maize老師
2021 07/11 11:22
挺合適的，這樣盤點(diǎn)的也賬實(shí)相符
maize老師
2021 07/11 11:22
那你想做什么，固定資產(chǎn)？，然后去改之前的年報(bào)，你不怕麻煩，可以這樣處理。
maize老師
2021 07/11 11:23
這樣改動(dòng)特別大，你先要改財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再改匯算清繳表。
84784956
2021 07/11 11:25
改報(bào)表也很麻煩
maize老師
2021 07/11 11:27
沒有好的處理，你要是直接做費(fèi)用，后續(xù)盤點(diǎn)對不上
maize老師
2021 07/11 11:27
之前就有一個(gè)學(xué)員反饋，就是這樣，它是直接做的費(fèi)用，沒有通過固定資產(chǎn)，也沒做周轉(zhuǎn)材料，然后后續(xù)盤點(diǎn)的時(shí)候都不知道哪些多了，哪些少了，還是沒有多，也沒少。
84784956
2021 07/11 11:44
走周轉(zhuǎn)材料只是為了方便后面盤點(diǎn)嗎
maize老師
2021 07/11 11:54
是的，方便后續(xù)盤點(diǎn)，原則你要是非的按準(zhǔn)則實(shí)際做周轉(zhuǎn)材料是不合適，但是這個(gè)你不做沒有辦法對上啊
84784956
2021 07/11 12:10
哪里對不上
maize老師
2021 07/11 12:18
你要是實(shí)物盤點(diǎn)多，3臺電腦，5臺打印機(jī)等等很多，你這個(gè)金額小沒有做固定資產(chǎn)，直接做費(fèi)用，有有些金額大做固定資產(chǎn)，你到時(shí)候盤點(diǎn)對不上啊
maize老師
2021 07/11 12:18
你沒有實(shí)務(wù)中工作嗎？你工作就知道會有這種情況啊。
maize老師
2021 07/11 12:19
比如說金額大你做了固定資產(chǎn)，金額小你直接做了費(fèi)用，也沒做周轉(zhuǎn)材料，這個(gè)盤點(diǎn)的時(shí)候你怎么知道哪一個(gè)金額大哪一個(gè)金額小嗎？
maize老師
2021 07/11 12:19
怎么知道哪一個(gè)固定資產(chǎn)多了？還是少呢
maize老師
2021 07/11 12:19
你這個(gè)就沒有辦法對上去啊。
maize老師
2021 07/11 12:26
要是做周轉(zhuǎn)材料和固定資產(chǎn)，你盤點(diǎn)時(shí)候分開核對就可以，
84784956
2021 07/11 12:59
新辦企業(yè)目前還就沒啥固定資產(chǎn)呢
maize老師
2021 07/11 13:12
你不想賬上按月折舊，就做周轉(zhuǎn)材料
84784956
2021 07/11 13:13
想按月折舊的話 是不是就要去改報(bào)表
maize老師
2021 07/11 13:15
是的，需要開之前的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)匯算清繳年報(bào)。
84784956
2021 07/11 13:20
不改去年賬 今年改過來行不行
maize老師
2021 07/11 13:49
沒有試過，那看你們要是被稽查需要看你稅局說啥不，
maize老師
2021 07/11 13:53
根據(jù)報(bào)表分析看話，要是稅局不追究不說啥可以，本年直接做貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)，貸未分配利潤，今年折舊補(bǔ)上借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊
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