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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)季報(bào)是先填增值稅申報(bào)表再填企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
先報(bào)哪個(gè)都可以的?
2021 07/10 09:50
84785043 
2021 07/10 10:19
我是小規(guī)模納稅人，專票數(shù)據(jù)填在第二欄，普票填在第十欄，保存的時(shí)候系統(tǒng)提示（銷(xiāo)售額大于4500000，第十行”服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)“列小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額）應(yīng)為0，請(qǐng)檢查調(diào)整主表和陳列資料數(shù)據(jù)！接下來(lái)應(yīng)該怎么做？
玲老師 
2021 07/10 10:26
大于45萬(wàn)小策減免欄不填寫(xiě) 是全額交增值稅 的
84785043
2021 07/10 10:26
第十欄是不是要改為零呢
84785043
2021 07/10 10:30
第二欄填的專票數(shù)據(jù)沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)的呀
84785043
2021 07/10 10:31
如果是第二欄加上第十欄的數(shù)據(jù)就超過(guò)45萬(wàn)了，我該怎么填？
玲老師
2021 07/10 10:35
你好
45萬(wàn)是包括專普合計(jì)的金額，超過(guò)45是全額交稅的 按實(shí)際銷(xiāo)售的金額填寫(xiě) 專票和普票里交增值稅?
84785043
2021 07/10 10:39
是的我知道45萬(wàn)是專普票合計(jì)數(shù)，我想問(wèn)的是現(xiàn)在我專票開(kāi)有30多萬(wàn)，普票開(kāi)有20多萬(wàn)，季報(bào)填表我要怎么填？應(yīng)該填哪欄？
玲老師
2021 07/10 10:40
填寫(xiě)在專票欄和自己開(kāi)的普票里 1欄也填寫(xiě)??
84785043
2021 07/10 10:43
就是填第一、二、三欄，對(duì)嗎老師
84785043
2021 07/10 10:52
找不到專票的填在哪欄
玲老師
2021 07/10 11:52
專票票就填寫(xiě)在第一欄和第二欄。
玲老師
2021 07/10 11:52
普票填寫(xiě)括號(hào)二那里。
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