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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
5月份做的無(wú)票收入 6月份沖5月份的收入 要影響哪些科目 會(huì)影響應(yīng)付職工薪酬科目嗎？
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你好，影響你的應(yīng)收賬款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)，其他的不影響。
2021 07/09 13:17
84784967 
2021 07/09 13:18
生產(chǎn)成本不影響？
84784967
2021 07/09 13:18
我怎么感覺(jué)影響生產(chǎn)成本 和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師 
2021 07/09 13:19
你好，這個(gè)是退貨了嗎？
84784967
2021 07/09 13:21
沒(méi)退貨 是因?yàn)檠a(bǔ)稅了 所以想著讓5月份做無(wú)票收入 6月份沖收入
郭老師
2021 07/09 13:22
你們是不是開了發(fā)票？然后紅沖無(wú)票收入。
84784967
2021 07/09 13:25
不是 正常5月份沒(méi)有這收入 然后6月份正常開發(fā)票按理放6月收入就行， 但是5月份增值稅多寫了
郭老師
2021 07/09 13:30
那就是你的收入提前做了一個(gè)月，然后你紅充，然后再做一個(gè)月的光調(diào)整收入就可以，你的成本不用做的，因?yàn)樵谖逶路菀呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
84784967
2021 07/09 13:30
這種情況
84784967
2021 07/09 13:32
想著用6月份沖一下5月份的無(wú)票收入
郭老師
2021 07/09 13:33
借應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入附屬應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就涉及到這個(gè)分錄。
84784967
2021 07/09 13:33
把6月份有發(fā)票的收入放到5月份也不會(huì)影響成本嗎？
84784967
2021 07/09 13:33
我老感覺(jué)影響成本
84784967
2021 07/09 13:36
是不是我6月份正常寫我6月份的銷售憑證 然后在寫一張要沖5月份收入的負(fù)數(shù)憑證
郭老師
2021 07/09 13:38
五月份兒，你是不是已經(jīng)做了成白？
郭老師
2021 07/09 13:38
這份你是不是已經(jīng)做了成本？你做一次收入，然后紅沖一次，收入正好是零，你的成本也不用動(dòng)啦。
84784967
2021 07/09 13:38
5月份我已經(jīng)寫好憑證了
郭老師
2021 07/09 13:39
五月份做了收入和成本。六月份紅沖了收入，然后再做一次收入的，你的收入正好是零六月份。
郭老師
2021 07/09 13:39
所以你的成本也不需要調(diào)整了。
84784967
2021 07/09 13:45
只是把6月份的收入憑證放到5月份 然后6月份按發(fā)票寫2451151.33的收入在寫一份5月份收入憑證金額負(fù)數(shù) 是這樣
84784967
2021 07/09 13:45
老感覺(jué)會(huì)影響成本
84784967
2021 07/09 13:45
6月份我就按票正常寫就行
郭老師
2021 07/09 13:55
是的，影響成本是哪里??？你紅沖一個(gè)成本，然后再做一個(gè)成本嗎？
84784967
2021 07/09 13:55
也對(duì) 收入都沒(méi)了 哪來(lái)的成本
郭老師
2021 07/09 13:57
所以成本做到五月份，六月份不用做，不是嗎？
84784967
2021 07/09 14:09
五月份成本沒(méi)有做6月份銷售的這些 ?
84784967
2021 07/09 14:11
5月份的成本是5月份有票的成本，沒(méi)有這些無(wú)票成本
郭老師
2021 07/09 14:11
也就是你五月份做了收入，但是沒(méi)有做成本
那你需要在六月份補(bǔ)上一個(gè)成本。
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