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老師,一直不計(jì)提工資,發(fā)放的時(shí)候直接做當(dāng)期費(fèi)用,都不經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬科目,會(huì)有什么影響?

84784993| 提問時(shí)間:07/10 15:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的嗎?還是當(dāng)寓放上一個(gè)月的?如果是發(fā)放上一個(gè)月的話,那你的利潤(rùn)有影響的。
07/10 15:57
84784993
07/10 16:08
不當(dāng)月發(fā)放上月的,但是一直這個(gè)賬就這么做下來的,我接收了,也不知道怎么調(diào)了
郭老師
07/10 16:10
你好,那你就這個(gè)月計(jì)提上一個(gè)月的,發(fā)放上一個(gè)月的,然后再計(jì)提上本月的。
84784993
07/10 16:12
這樣的話,這個(gè)月不就有兩個(gè)月工資做費(fèi)用了嗎?就高了呀
郭老師
07/10 16:13
對(duì)的是的,要么你就更正修改
84784993
07/10 16:24
那我這樣更改了,有一個(gè)月是做了兩個(gè)月的費(fèi)用了,到匯算清繳時(shí)候,是不是得做納稅調(diào)增,多了一個(gè)月工資,應(yīng)該是不可稅前扣除吧?
郭老師
07/10 16:24
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784993
07/10 16:25
老師,那如果不更正,繼續(xù)這樣做,會(huì)影響嗎?
郭老師
07/10 16:28
你好,影響你當(dāng)月的利潤(rùn),尤其是12月份,你準(zhǔn)備怎么做?一個(gè)是當(dāng)年,一個(gè)是跨年。
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