問(wèn)題已解決

預(yù)提費(fèi)用2020年預(yù)提10萬(wàn)，因?yàn)榈綍r(shí)工程完成了對(duì)方一直未開(kāi)票，所以公司也沒(méi)付錢(qián)。2021年才開(kāi)回來(lái)錢(qián)。再支付對(duì)方錢(qián)的。2021年怎么做分錄？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/08 10:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么費(fèi)用要暫估
2021 07/08 10:35
84784973
2021 07/08 10:36
當(dāng)時(shí)預(yù)提的是成本，分錄是借成本，貸預(yù)提費(fèi)用
樸老師
2021 07/08 10:46
那就可以暫估 匯算清繳之前來(lái)發(fā)票就行了
84784973
2021 07/08 10:57
回來(lái)了可是我要怎么做分錄。因?yàn)轭A(yù)提費(fèi)用那里有掛賬啊
樸老師
2021 07/08 11:04
預(yù)提的原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按照發(fā)票做賬
84784973
2021 07/08 11:44
這樣發(fā)票不就是在2021的成本了嗎，老師你是不是搞錯(cuò)了
樸老師
2021 07/08 11:58
沒(méi)有 你今年做了紅字再做藍(lán)字正好沖抵了 對(duì)今年沒(méi)有影響
84784973
2021 07/08 14:59
那意思就直接用借成本貸銀行存款或者現(xiàn)金？
樸老師
2021 07/08 15:09
對(duì)的 就是這樣做的
84784973
2021 07/08 15:22
好的謝謝老師
樸老師
2021 07/08 15:31
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