問題已解決

老師，有個合并報表的細節(jié)性問題需要請教一下，問題在圖片上，麻煩看一下吧，謝謝

84784973| 提問時間：2021 07/07 21:52
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
個別報表做賬肯定是按照科目來做的。但是你在調(diào)整的時候，你是在那個合并底稿里面去調(diào)調(diào)，你直接按照報表的項目去調(diào)整，調(diào)了之后直接就變了，你那個合并報表里面的那個報表項目。
2021 07/08 12:20
84784973
2021 07/08 17:17
老師，我一直想問的問題是： 為什么：有些資料和視頻上經(jīng)常說要根據(jù)‘個別報表’的科目分錄來做以上的‘合并報表’的抵銷分錄？？ 因為我感覺上面的舉例（2）的分錄是會計憑證上的分錄啊，是之前的環(huán)節(jié)啊？而‘個別報表’上列示都是‘項目’，哪里有科目‘分錄’?。?/div>
陳詩晗老師
2021 07/08 17:59
個別報表數(shù)據(jù)做賬是按發(fā)生金額正常做賬，用的是科目
陳詩晗老師
2021 07/08 17:59
你這里報表數(shù)據(jù)是根據(jù)分錄數(shù)據(jù)得出的啊
84784973
2021 07/08 20:01
老師，您的意思就是 個別報表的‘項目’的數(shù)據(jù)是根據(jù)‘會計憑證’的分錄得出的，‘合并報表’再根據(jù)‘會計憑證’的分錄去做調(diào)整，是這個流程吧？
陳詩晗老師
2021 07/08 20:25
對的，就是這個意思的哈
84784973
2021 07/08 21:06
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2021 07/08 21:20
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快。
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