問(wèn)題已解決

老師您好，我想問(wèn)一下，預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)，股份支付產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)，投資性房地產(chǎn)成本變成公允產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債，這么理解對(duì)嗎？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/06 15:42
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
前面兩個(gè)正確的投資性房地產(chǎn)，如果說(shuō)是公允價(jià)值上升，就是放到店所得稅負(fù)債，如果說(shuō)是下降，就是放到店所得稅資產(chǎn)。
2021 07/06 15:44
84784978
2021 07/06 15:46
那還有哪些是遞延所得稅資產(chǎn)，哪些是遞延所得稅負(fù)債？
陳詩(shī)晗老師
2021 07/06 15:46
如果說(shuō)你產(chǎn)生了是可抵扣差異，就是遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)納稅差異就是遞延所得稅負(fù)債，這個(gè)我沒(méi)辦法告訴你所有的哪些是哪些，這個(gè)是沒(méi)辦法給你回復(fù)全部的。
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