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老師，小規(guī)模增值稅明細表第2欄怎么填，在那里去數(shù)
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是減免明細表嗎？截圖看一下。
2021 07/05 16:10
84785034 
2021 07/05 16:12
這里需要填嗎
郭老師 
2021 07/05 16:14
你好，你們現(xiàn)在需要交增值稅嗎？
84785034
2021 07/05 16:15
不需要交，沒有到達起征點
郭老師
2021 07/05 16:16
好，減免明細表，這里就不需要填寫。
84785034
2021 07/05 16:18
不交稅就不用填寫這里，假如需要交，按減免的部分填數(shù)嗎
郭老師
2021 07/05 16:20
你好是的，按減免的2%填寫的。
84785034
2021 07/05 16:22
老師，企業(yè)所得稅，利潤總額一欄搞不懂，我應該按利潤表中的利潤總額填寫，對嗎
郭老師
2021 07/05 16:23
你好，你科目余額表是多少？你就填寫多少。
郭老師
2021 07/05 16:23
不需要去考慮這些勾稽關系。
郭老師
2021 07/05 16:23
只能通過勾稽關系來判斷這個報表對不對
84785034
2021 07/05 16:28
利潤表中得利潤總額6月底是1419.78，我就填這個數(shù)
郭老師
2021 07/05 16:32
利潤總額等于你的營業(yè)收入減去營業(yè)成本減去期間費用減去稅金及附加。
84785034
2021 07/05 16:34
利潤總額不包括營業(yè)外收入嗎？利潤表中得利潤總額直接填數(shù)這錯不了吧
郭老師
2021 07/05 16:38
包含的已經(jīng)加上了營業(yè)外收入的。
84785034
2021 07/05 16:42
o ,老師沒有到達起征點的銷項月末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，也就在里邊了對嗎？企業(yè)所得稅表中如果有盈利就得交稅企業(yè)所得稅，其中就包含這部分營業(yè)外收入
郭老師
2021 07/05 16:44
你好
是的
是的
是的
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