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老師，員工出差有報銷的，自己用的，開的食品發(fā)票，這個要入什么科目呢？福利費？還是？

84785002| 提問時間：2021 07/05 13:38
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，如果沒有給與補貼的，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)可以當(dāng)作差旅費補貼，計入差旅費
2021 07/05 13:40
84785002
2021 07/05 13:48
好的，謝謝老師
徐阿富老師
2021 07/05 13:53
?不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝
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