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發(fā)票已開，材料退回去了咋做賬
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同學您好！
這種情況下應該把發(fā)票一起退給供應商哦
2021 07/04 05:04
四季老師 
2021 07/04 05:08
然后采購材料的時候，做的分錄是
借：庫存商品 應交稅費 -增值稅進項稅額
貸：應付賬款
退回材料發(fā)票后，只需做一筆同樣的紅字 分錄就行
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